Classificação Fiscal para realizar o cálculo do ICMS-ST das mercadorias.
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Vídeo com passo a passo no abaixo do texto.
Pressione na opção nota de entrada
Para importar o XML da nota fiscal
Pressione no botão "IMPORTAR XML"
Selecione o arquivo XML e pressione em abrir.
Caso não tenha um arquivo de XML de nota fiscal, poderá realizar o download de um arquivo demonstrativo no artigo O que é um arquivo XML
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Toda vez que receber um produto de um fornecedor que ainda não foi analisado aparecerá no campo relacionar código, assim será necessário relacionar o código do fornecedor com o código utilizado na venda assim como a conversão a unidade,
essas informações são necessárias para realizar o cálculo de recuperação do ICMS ST,
posteriormente pretendo disponibilizar uma planilha para realizar esse cálculo, se não for necessário pode utilizar o mesmo do fornecedor.
Pressionando o botão info NF, para visualizar as informações do produto.
Alguns fornecedores colocam no xml tanto as informações de fardo como unitária
Marcando a opção fracionado caso tenha na nota fiscal, poderá ser visualizada as informações unitárias, observe que normalmente altera a quantidade a unidade e o código de barra dos produtos.
Informe o código que deseja utilizar e a quantidade fracionada, e pressione relacionar, note que nas linhas comparativa fornecedor x adquirente o código informado.
Assim, os campos descrição, unidade, n.c.m, cest e código de barra poderão ser alterados,
Copie o código NCM
Clique no botão informações fiscais.
Abrirá a página com as tabelas dos códigos fiscais para mercadorias.
No link para a tabela de NCM, pode confirmar se está correto e valido.
No link para a tabela CEST, pode verificar se existe um código para o NCM conforme a definição de utilidade da mercadoria.
No link MVA, é informado o percentual para calcular a base de cálculo do ICMS-ST
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Para fazer a busca, aperte nós 3 pontinhos no canto superior direito e selecione buscar ou pressione os botões control e efe juntas.
Selecione o percentual de MVA correspondente, para o cálculo de empresas de origem e destino no mesmo estado é utilizado o MVA ORIGINAL.
E na planilha, cole no campo referente a essa informação.
No link de alíquotas, procure em qual é a adequada para a mercadoria.
Copie os percentuais das alíquotas ICMS e do FECP e cole nos campos referentes.
Tanto o MVA quanto as alíquotas de ICMS e do FECP são de acordo com o estado.
Nesse exemplo foi utilizado as informações do Rio de janeiro.
Pressione em classificar para salvar as informações.
Observe que na linha adquirente aparecerá as informações do cálculo.
Para confirmar o valor do cálculo vamos comparar com o calculo feito manualmente,
Com um exemplo no link como calcular o ICMS-ST?
Nesse artigo é explicado cada parte que compõe o cálculo e as fórmulas para ser realizada.
Vamos considerar o cálculo para empresas no mesmo estado.
Confira que o valor é o mesmo calculado na planilha.
Pressionando no botão analisar NF novamente agora será listado com as informações de entrada.
Pode ajustar a tela no zoom na parte inferior direita.
Para salvar, informe a data de entrada.
Pressione em gerar planilha para salvar as informações para gerar a guia no site da sefaz.
Abaixo do botão é gerado uma sugestão de título para salvar a planilha.
Na barra de programas, mude para a planilha gerada e salve colando o título copiado.
Tem os valores do ICMS-ST por produto e o total da nota.
Aperte no botão SALVAR para arquivar as informações.
Pressione a seta para baixo para analisar o próximo produto.
Se não conseguir visualizar o vídeo acesse direto no YouTube no link: https://youtu.be/kF_MepVNsTg